Поиск резюмеВнутренний аудитор
28784572Обновлено 16 июля


Работа, резюме и вакансии / Резюме
41 год (родился 03 ноября 1976), мужчина
Березники, готов к переезду
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Внутренний аудитор

По договорённости

Опыт работы 19 лет и 3 месяца

    • ноябрь 2016 – работает сейчас
    • 1 год и 11 месяцев

    Старший менеджер отдела производственного аудита

    ПАО "УРАЛКАЛИЙ", Березники
    Производство и продажа калийных удобрений

    Обязанности:

    I. Основные обязанности в соответствии с ДИ: Планировать и организовывать проведение аудитов процессов производства, ТОиР и процедур его составляющих: 1.1. Участвовать в планировании проектов внутреннего аудита 1.2. Разрабатывать программы аудита, планы тестирования и проводить тестирование процедур внутреннего контроля 1.3. Оценивать адекватность и эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля Организации 1.4. Формировать предложения по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля 1.5. Формировать отчеты по результатам проектов внутреннего аудита и проводить согласование с руководителями объектов аудита 1.6. Проводить согласование плана корректирующих мероприятий по результатам проектов внутреннего аудита с руководителем объекта аудита и регулярно отслеживать статус их исполнения 1.7. Готовить презентационные материалы о результатах аудитов II. Наиболее наглядные результаты аудитов внутренних контролей бизнес-процессов: 2.1. Выявлены неэффективные контроли в процедуре приемки и оплаты работ за подготовку подвижного состава под погрузку, предложены рекомендации по внедрению контрольных процедур с использованием имеющегося программного обеспечения. 2.2. Проведена оценка выполнения КПЭ, установлено, что часть показателей фактически не выполнена. По итогам проверки выданы рекомендации по установлению дополнительной процедуры контроля за выполнением КПЭ. 2.3. Установлены факты некорректного распределения потребленных энергоресурсов между подразделениями, неоптимального планирования удельных норм расхода энергоресурсов и необоснованного увеличения удельных норм расхода материалов. Для устранения причин вышеуказанных фактов предложены корректирующие мероприятия.
    • апрель 2011 – ноябрь 2016
    • 5 лет и 8 месяцев

    Внутренний аудитор

    ОАО "Невинномысский Азот", Невинномысск

    Обязанности:

    • Планирование и проведение аудитов основных бизнес процессов. • Проведение аудитов ИСМ (9001, 14001, 18001) в качестве руководителя проверки, аудитов бизнес процессов в качестве аудитора и руководителя направления (производство, ТОиР, логистика, инвестиционная деятельность - строительство). I. Основные обязанности в соответствии с ДИ (с января 2015 всем сотрудникам Департамента аудита пересмотрели ДИ): 1. До января 2015 года: 1.1. Участвовать в оценке рисков Организации и планировании проектов внутреннего аудита 1.2. Проводить анализ и документирование процедур внутреннего контроля 1.3. Разрабатывать программы аудита, планы тестирования и проводить тестирование процедур внутреннего контроля 1.4. Оценивать адекватность и эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля Организации 1.5. Формировать предложения по улучшению системы менеджмента, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля 1.6. Принимать участие и руководить проектами внутреннего аудита 1.7. Предлагать меры по предотвращению должностных злоупотреблений 1.8. Формировать отчеты по результатам проектов внутреннего аудита и проводить согласование с руководителями объектов аудита 1.9. Проводить согласование плана корректирующих мероприятий по результатам проектов внутреннего аудита с руководителем объекта аудита и регулярно отслеживать статус их исполнения 1.10. Составлять отчеты о проделанной работе, аналитические записки, давать экспертные заключения 2. С января 2015 года: 2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять требования внешних и внутренних нормативных документов: - регламентирующих деятельность внутреннего аудита - прочих документов применительно к деятельности ОВА Для чего знать требования указанных внешних и внутренних нормативных документов. Под внутренними нормативными документами понимаются документы, размещенные на сетевых ресурсах ГК и УО. 2.2. Участвовать/руководить проектами внутреннего аудита в соответствии с утвержденным Аудиторским комитетом (далее – АК) Планом аудитов и решением Руководителя ДВА. II. Наиболее наглядные результаты аудитов внутренних контролей бизнес-процессов, проведенных мной в качестве руководителя направлений и руководителя проверки. 2011 год (участник аудитов) 1. «Закупки» В отношении эффективности ежегодной закупки и использования мазута (на сумму порядка 1,3 млрд. руб.) выявлены неэффективные контроли. По результатам аудита предложены и реализованы мероприятия с ежегодной экономией 39 млн. руб. (3%). 2. «Техническое обслуживание и ремонт» Выявлены факты мошенничества и некачественного исполнения строительных работ, неэффективного использования инжиниринговых услуг. По результатам аудита СБ проведено расследование, работы выполнены заново за счет подрядчика, подрядчик внесен в «черный список», результаты инжиниринговых услуг использованы в будущем и от части услуг отказались. 3. «Логистика» Выявлены возможности для улучшения: • Некорректно планирование перевозок (заявки в РЖД предшествуют утверждению плана производства). По результатам аудита принято решение о составлении предварительного плана производства. • Некорректно разделены функции планирования, контроля, исполнения работ по ремонту подвижного состава и ж/д путей, отданных на аутсорсинг. Все три сосредоточены в рамках одного подразделения – ЖДЦ. При таком распределении полномочий нельзя обеспечить эффективный контроль, вследствие чего, имеют место факты несвоевременного заключения договоров, нарушения основных контрольных процедур на этапах ведения договорной работы, приемки выполненных работ. По результатам аудита изменена структура дирекции по логистики и функции разделены между различными подразделениями. • Резерв затрат на логистику – не полностью используется грузоподъемность подвижного состава, недогруз за период составил около 2 %. По результатам аудита установлено дополнительное весодозирующее оборудование. 4. «Производство» Не регламентирован порядок производственного учета, данные по учету готовой продукции в различных документах не соответствуют друг другу. Отсутствие учета не отгруженной продукции (дефект тары) на сумму порядка 1,2 млн. руб. Дефекты процедуры взвешивания продукции (отсутствует возможность визуального контроля над автотранспортом во время взвешивания). По результатам аудита изменена процедура учета и взвешивания продукции. 2012 год (руководитель направления в рамках проектов аудитов) 1. «Производство» Выявлены возможности для улучшения, и даны рекомендации по устранению недостатков: • Процедуры расследования инцидентов, выявлены случаи с идентичными коренными причинами. По результатам аудита изменена процедура расследования инцидентов – внедрена диаграмма «Ишикавы», в настоящее время количество инцидентов ежегодно снижается • Проведен аудит учета готовой продукции на другой площадке и выявлены факты, предложены мероприятия аналогично аудиту 2011 года 2. «Логистика» Выявлены возможности для улучшения, и даны рекомендации по устранению недостатков: • Претензионной работы с ОАО «РЖД». Сумма неоплаченных штрафов за год составила 1,4 млн. руб. По результатам аудита проблема эскалирована на уровень головной компании. • Претензионной работы с Подрядчиком по ремонту локомотивов (нарушаются сроки проведения ремонтов от 1 до 4 мес., финансовые потери составили около 8 млн. руб.). По результатам работы организована претензионная работа, подрядчик заменен 2013 год (руководитель направления в рамках проектов аудитов) 1. «Инвестиции» Выявлены не эффективные контроли при реализации и формировании отчетности ИП на сумму боле 10 млрд. руб. предложены мероприятии по исключению амортизационных отчислений ОС, не введенных в эксплуатацию, изменению процедуры отчетности по реализации ИП. 2. «Закупки» Выявлены возможности для улучшения, и даны рекомендации по устранению недостатков: • Контрольной процедуры проверки соответствия условий тендера условиям договора (2 случая на сумму 44 млн. руб.) • Процедуры выбора поставщика, в части сроков проведения тендеров (на сумму 655 млн. руб.) 2014 год (руководитель проектов аудитов) 1. «Техническое обслуживание и ремонт» Проведена оценка использования оборудования: • Вновь построенного ремонтного предприятия. Установлено, что оборудование используется не в полном объеме (81 млн. руб. 91 % от общей стоимости), используется ручной труд, вместо автоматизированного, а также существуют узкие места. По результатам аудита даны рекомендации по изменению эргономики и модернизации оборудования • Существующего ремонтного предприятия. Установлено, что ПО, приобретенное для составления маршрутных карт, используется не для всей номенклатуры изделий. По результатам аудита даны рекомендации по изменению управленческих решений 2. «Закупки» Проводился аудит закупок СИЗ, по результатам выявлены неэффективные контроли при планировании объемов и номенклатуры, выдачи СИЗ и оценки их качества. По результатам аудита даны рекомендации по изменению управленческих решений и изменению процедур 2015 год (руководитель проектов аудитов) 1. «Инвестиции» Проведена оценка сметной документации (выборка 250 млн. руб.) ИП стоимостью 6 млрд. руб. локальные сметы на СМР, Акты выполненных работ не в полной мере соответствуют установленным требованиям. По результатам аудита даны рекомендации по изменению управленческих решений, процедур предоставления смет и приемки работ по Актам. 2. «Закупки» Проводился аудит закупок услуг для ТОиР, предложено оценивать потребность в ТМЦ, необходимых для выполнения данных услуг и закупать их самостоятельно, автоматизировать процедуру составления и проверки сметной документации.
    • июль 1999 – апрель 2011
    • 11 лет и 10 месяцев

    Ведущий инженер-технолог

    ОАО "Невинномысский Азот", Невинномысск

    Обязанности:

    • Проведена аттестация рабочих мест в катализаторном отделении с оформлением требуемой документации • Подготовлены и выполнены два инвестиционных проекта по замене оборудования. • Управление производством н-бутилового спирта переведено на АСУТП • Смонтирована и проходит испытания установка КЦА по выделению водорода из продувочных газов агрегата синтеза метанола • Выполнены схемы и документация по цеху № 9 по внедрению системы AСОДУ - MES. • Внедрена схема очистки н-бутилового спирта от паральдегида.

Образование

    • Высшее образование
    • Дневная/Очная
    • 2005

    Невинномысский технологический институт (филиал СевКавГТУ)

    Факультет: Технологический
    Специальность: Химическая технология неорганических веществ
    • Среднее специальное образование
    • Вечерняя
    • 1997

    Невинномысский колледж экономики, управления

    Специальность: Юрист-бухгалтер
    • Среднее специальное образование
    • Дневная/Очная
    • 1994

    Невинномысский химический колледж

    Специальность: Автоматизация производственных процессов

Сертификаты, курсы

Ознакомиться с информацией о сертификатах и пройденных курсах вы сможете после авторизации
Войти

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Умение анализировать большие объемы данных с использование MS Excel, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы. Анализ рисков, планирование и проведение аудитов основных бизнес процессов (ТОиР, Производство, Строительство, Закупки)

Иностранные языки

  • Английский язык, Базовый

Водительские права

  • B — легковые авто
  • C — грузовые авто

Похожие резюме

Обновлено 16 июля
Березники, готов к переезду
По договорённости41 год, опыт работы 19 лет и 3 месяца
ноябрь 2016 – работает сейчас (1 год и 11 месяцев)
Старший менеджер отдела производственного аудитаПАО "УРАЛКАЛИЙ"
Обновлено 6 августа
Березники
По договорённости57 лет, опыт работы 22 года и 3 месяца
Обновлено 13 октября 2015
Березники
По договорённости47 лет, опыт работы 18 лет и 9 месяцев